小规模纳税人，开票给客户的保洁费收入（经营范围里面有“保洁”），申报增值税时，计税依据应该填写在“货物及劳务”一栏，还是在“服务、不动产及无形资产”一栏？_税务

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小规模纳税人，开票给客户的保洁费收入（经营范围里面有“保洁”），申报增值税时，计税依据应该填写在“货物及劳务”一栏，还是在“服务、不动产及无形资产”一栏？

84784992| 提问时间：2023 07/11 20:09

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小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

你好同学，应该是服务、不动产及无形资产

2023 07/11 20:10

84784992

2023 07/11 20:13

老师，我看之前都是填写在“货物及劳务”一栏，需要更正吗？或者说以后改过来，之前的不更正有风险吗？

小默老师

2023 07/11 20:14

您可以以后注意，因为税率都是一样的，影响不大

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