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老师我的小规模这个公司有专票有普票有红冲的有作废的金额 我填写了怎么申报不通过呀
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你好，季度合计超过了300,000吗？
作废的不需要申报
2023 07/11 20:51
84784999 
2023 07/12 08:40
红冲呢？没有超过
郭老师 
2023 07/12 08:42
你好，红冲的需要减去。
84784999
2023 07/12 09:09
那专票的呢老师
郭老师
2023 07/12 09:13
专票的在第一行和第二行里面填写。
84784999
2023 07/12 09:32
我是这样填列的但是最后不通过就提示我截图给你的那个 免税明细表不对
郭老师
2023 07/12 09:33
普通发票的不用填写，普通发票的不交税的，你忽略就行
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