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问题已解决
请问老师这个该怎么做账啊，现在物业发来通知单，让我们交钱，没有发票
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3-6月份你自己做了账务处理的吗
2023 07/12 00:11
84784956 
2023 07/12 07:36
没有 我们7月10号（前天）才收到的缴费通知单
84784956
2023 07/12 07:41
老师这跟3-10月有关系吗
郭老师 
2023 07/12 07:55
借预付账款，贷银行
截止到七月份的借管理费用贷预付账款，剩下的按月分摊
84784956
2023 07/12 07:56
说错了是3-6月
郭老师
2023 07/12 07:56
有关系，你之前做了费用，现在就不能再做费用了，之前没有做，现在补上。
84784956
2023 07/12 07:57
借预付账款，贷银行
截止到七月份的借管理费用贷预付账款，剩下的按月分摊
老师您能在讲的详细一点吗，没太理解
郭老师
2023 07/12 08:01
现在支付了没有
支付了借预付贷银行存款
这理解吧
郭老师
2023 07/12 08:02
285.55➕767.49三到六月份的水费
这个金额借管理费用，贷预付账款
84784956
2023 07/12 08:03
现在啥都没支付呢
84784956
2023 07/12 08:04
现在支付了没有
支付了借预付贷银行存款
这理解吧
老师现在没有支付
郭老师
2023 07/12 08:13
借管理费用贷其他应付款3-6月份的金额
其他的不做
84784956
2023 07/12 08:25
老师可以这样写不，付钱 写预付 收到发票了冲预付 您看分录这样写对不对
郭老师
2023 07/12 08:26
你这个是付了钱，对方给你开了专票的情况下才可以
84784956
2023 07/12 08:28
我知道 老师 我的意思是现在付了钱 还没收到票 写借:预付账款17455.74 贷:银行存款17455.74
84784956
2023 07/12 08:29
之后收到了发票（专票）在写 借:管理费用 应交税费-进项 贷:预付账款17455.74
84784956
2023 07/12 08:29
这样行不
郭老师
2023 07/12 08:34
可以的，可以这么做的。
84784956
2023 07/12 08:45
老师，那这个我看物业费和垃圾费是7-12月的 得每个月要摊销 那我收到票了，能直接全把预付账款冲了不
84784956
2023 07/12 08:46
就是把这个17455.74全冲了。
郭老师
2023 07/12 08:46
金额不大的，你不想摊销可以不用摊。
84784956
2023 07/12 08:50
老师这个想不想摊销，是不是跟金额大不大也有关系啊 金额多少算大多少算不大呀
郭老师
2023 07/12 08:55
你好，金额不大的，在当年的可以不用摊销，可以一次做这个理解吗？金额不到2万以内都可以啊。金额大小你们自己看着决定就是了，你看你平时业务的费用发生多少就是。
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