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老师早上好！同时负责两家A公司和B公司的账，两家往来款A公司的账：A为B提供劳务服务 应收账款B100万元 B公司的账 挂应付A公司16万元而已 请问这样挂往来款可以吗
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你好； 是的； 可以分别这样走科目的； 到时做成本费用 和做收入(分别去走往来
2023 07/12 09:10
84784976 
2023 07/12 09:19
老师，目前双方挂往来款金额不一致会导致涉税风险吗
meizi老师 
2023 07/12 09:19
不会； 到时差额你们自己 收款或者付款即可；
84784976
2023 07/12 09:24
好的，因为目前A公司挂B往来款100万，而B公司的账应付账款A只有16万元而已
meizi老师
2023 07/12 09:26
你好；分别 挂就行了。 到时科目对冲； 差额支付或者收款
84784976
2023 07/12 09:31
好的！老师还有一个问题就是：现在B公司资产负债表里的应交税费期末余额是负数，这是什么原因呢？也没有缴纳过增值税这个月，因为享受免税政策，
meizi老师
2023 07/12 09:31
你好； 你这个可能是多缴纳了税费或者是你有留抵进项税的 （如果你是一般纳税人的话存在留抵进项税也会负数的 ）
84784976
2023 07/12 10:09
是小规模纳税人，但是一直享受免增值税，企业所得税也没有缴纳多，
meizi老师
2023 07/12 10:10
你好； 没有缴纳那么多； 怎么会多； 你去看看应交税费的明细账； 去看看
84784976
2023 07/12 10:11
老师，资产负债表里应交税费期末余额负数原因会不会是免交的金额转入营业外收入 导致引起
meizi老师
2023 07/12 10:13
你好； 不是的 ； 你结转 不会影响这个的； 除非你结转错了； 金额多做了
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