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小规模公司，季度申报，季度产生增值税，请问需要计提吗？收入那个分录已经做了，就想知道增值税又必要结转至未交增值税吗？ 附加税呢？也需要计提吗？ 如需计提，请问计提分录是什么？
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你好，不需要的，增值税不用计提，直接做支付就可以的，附加税需要计提。
2023 07/12 09:36
郭老师 
2023 07/12 09:37
它和一般纳税人的是一样的，借税金及附加，
贷应交税费，城建税、地方教育教育附加
84784955 
2023 07/12 09:37
附加税计提分录是什么？
郭老师
2023 07/12 09:39
上面给你写了，可以看一下。
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