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公司某员工薪资2.5万元/月，其中有1.5万元由股东公司承担，这个账务怎么处理
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那么你们这边只到1万元的工资就可以了
2023 07/12 09:51
84784979 
2023 07/12 09:55
2.5万元都由我们公司支付，股东公司承担部分说挂往来，这个要怎么处理？
家权老师 
2023 07/12 09:58
你们可以代付1.5万，具体申报个税，计入成本费用还是股东公司
84784979
2023 07/12 10:02
我们公司申报个税是2.5万申报的，计入成本费用还是股东公司 这句话怎么理解？
84784979
2023 07/12 10:03
做账要怎么做？
家权老师
2023 07/12 10:08
不能那么做，是股东公司的付款，就要他们申报
84784979
2023 07/12 10:13
不能挂其他应收款，年底分红股东公司把这部分工资剔除吗？
家权老师
2023 07/12 10:15
现在你们股东公司要做成本费用。只能在他们公司那边申报个人所得税
84784979
2023 07/12 10:28
因为这位员工是华人，国籍是外国人，劳动法规定外国人只能在一家公司任职，如果在股东公司按照劳务报酬申报是违法的，所以他的工资都由我们工资待支付，股东的意思是我们这边挂其他应收款-代扣代缴，分红时再把这笔款扣除
家权老师
2023 07/12 10:37
你好，所得税法规定：工资要税前扣除，那么就要申报工资的个人所得税
84784979
2023 07/12 10:38
借：管理费用 1万
其他应收款-代扣代缴 1.5万
贷：应付职工薪酬2.5万
做账可以这个做吗？，我们公司这部分不确认费用？
家权老师
2023 07/12 10:43
借：管理费用 1万
贷：应付职工薪酬1万
代付工资
借：其他应收款-代扣代缴 1.5万
应付职工薪酬1万
贷：银行存款2.5
84784979
2023 07/12 10:55
这个1.5万是要在股东公司那边申报个税吗？
家权老师
2023 07/12 11:00
是的，需要在那边申报个税。不然，他们没法税前扣除
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