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家具公司，没有其他货币资金科目，银行对账单上有笔抖音电商平台提现，还有一笔商家商品卡返佣收入，怎么做账合适
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借应收账款，贷主营业务收入，应交税费
提回来借银行
销售费用、服务费，贷应收账款
返佣的借银行存款，借销售费用负数。
2023 07/12 09:53
84784966 
2023 07/12 10:09
没有销售费用科目，返佣的做，销售费用就负了
郭老师 
2023 07/12 10:10
你好，营业费用有这个吗？
84784966
2023 07/12 10:11
只设置了管理费用和财务费用
郭老师
2023 07/12 10:13
那就做管理费用里面。
84784966
2023 07/12 10:18
就这样做，没有票，报税就做无票收入，用收的钱/1.01*0.01算出税额
郭老师
2023 07/12 10:19
那不对，你收到的钱是不是已经扣除了平台使用费的，这个应该是没有扣除的。
84784966
2023 07/12 10:23
不知道有没有扣除平台使用费，这家公司具体运营不清楚，就是每月寄票做账
郭老师
2023 07/12 10:24
你问一下的，这里应该是扣除了。
84784966
2023 07/12 10:26
意思是应该把扣掉的平台使用费加上。再算应交税费？
郭老师
2023 07/12 10:26
是是的，是这么做的。
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