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老师，我今年补缴去年企业所得税，我是小企业，但是这个导致利润表与资产负债表利润有差额，请问这个差额该怎么处理呢？
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你好，今年补缴去年企业所得税，报表符合这个关系就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—补交的所得税
2023 07/12 09:53
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老师，汇算清缴补缴去年的所得税费用怎么在利润表中体现？因为我做的分录是以前年度损益调整，然后就会导致利润表中的利润并没有减掉这个补缴的所得税，所以资产负债表中的未分配利润期末数不等于上年的利润加今年的利润，差额就是这个补缴的数，那我要怎么办呢，是去改利润的期初数吗？
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小企业会计准则去年多计提了奖金 今年冲销掉了（借:应付职工薪酬-奖金 贷：利润分配-未分配利润） 结转后资产负债表和利润表不一致差额正好是这个奖金 请问什么原因呢
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老师你好
我资产负债表和利润表勾稽关系不平
然后差的差额是， 我缴纳营业税金及附加和所得税的差额
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