00:10:00
问题已解决
老师您好！收入的确认方式都有什么样的，我看交接过来的增值税，有的月份无票收入是正数有的是负数，每个月都有这种情况，这是按照什么样的收入确认方式
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 要看你什么业务的； 你们主要业务是什么；好判断纳税义务时间的
2023 07/12 10:24
84784947 
2023 07/12 10:34
老师您好！经营截图这样的业务，比如1-5月份申报增值税有无票正数或者负数，然后原来会计现在又让我们修改1-5月份增值税无票收入填写负数，导致比原来税额小没办法修改，不知道这种啥收入确认方式，增值税要改来改去
meizi老师 
2023 07/12 10:38
你好； 这个是因为负数金额会导致你系统对比不了； 是税务系原因 ； 你们 报税按照所属期内的金额来报
84784947
2023 07/12 10:44
增值税所属期内金额也可以确定下来，怎么那会计要回去改1-5月份增值税，这啥报税方式，有银行流水有发票无票收入是能确定的吧，不理解为啥要回去修改
meizi老师
2023 07/12 10:48
你好1； 你去税务局大厅改或者是系统里面去改； 你 改是因为你报错了数据； 才需要你改的
84784947
2023 07/12 10:57
开票数据是对的上的，就是无票对不上，如果是报错了，我感觉无票收入动不动是报十几万正数或者负数也不太可能吧，这牵涉到税款这咋想的
meizi老师
2023 07/12 11:00
你好； 对不上； 你无票收入 正常是你先报 ；然后开票红冲无票收入分录 ；在按开票报 ； 如果 你系统对比不了 ； 就得去大厅报数据的
84784947
2023 07/12 11:18
老师您好！我有点没太理解，比如1月份收款5万，3万开票，2万没开票，1月申报专票3万无票收入2万，2月份把上月2万开出来，2月份也要开一张2万红字发票吗？
meizi老师
2023 07/12 11:21
你好； 那你1月报5万的税费 ； 2月红冲-2 ； 开2 ‘ 本月还是不影响的哦 ’
84784947
2023 07/12 11:24
2月份需要开一张红字发票红冲1月份的无票收入吗？你好； 对不上； 你无票收入 正常是你先报 ；然后开票红冲无票收入分录 （这里没理解是需要开张负数票吗)；在按开票报 ； 如果 你系统对比不了 ； 就得去大厅报数据的
meizi老师
2023 07/12 11:26
你好1； 对的； 你 要补开1月的无票收入发票； 就得红冲之前1月无票收入与分录哈
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
702
意见反馈
