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老师，请问公转私转给个人的款，对方没开发票，如何做账呢
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你好，具体是什么钱呢？
2023 07/12 10:44
84784972 
2023 07/12 10:48
是**扣管理费后转给个人
玲老师 
2023 07/12 10:54
借其他应收款,贷银行存款。
84784972
2023 07/12 10:55
那以后都没收到发票，一直挂着吗
玲老师
2023 07/12 10:58
这个你们实际是约定以什么形式转给个人的？
玲老师
2023 07/12 10:59
是属于个人的收入，还是说给他分红？
84784972
2023 07/12 11:01
属于个人的收入
84784972
2023 07/12 11:01
不是公司的员工和股东，不存在分红
玲老师
2023 07/12 11:03
好个人的收入没有发票，支付的那一方就没有成本，票汇算清缴需要纳税调整。
84784972
2023 07/12 11:04
现在还挂其他应收款，未做成本呢，
玲老师
2023 07/12 11:06
那您就是借成本类科目，贷其他应收款。
84784972
2023 07/12 11:14
好的，谢谢
玲老师
2023 07/12 11:16
客气，祝您工作愉快。
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