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老师就是我的利润总额下面还有一个减：所得税费用是要填在企业所得税的表的那里？
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你好，最后的应补税款那个就是主表里面的
2023 07/12 10:59
84784974 
2023 07/12 11:11
老师就是企业所得税是根据利润总额来交的还是净利润来交的？
郭老师 
2023 07/12 11:12
然后根据利润总额来缴纳。
84784974
2023 07/12 11:14
老师就是我自己做账的利润表上面利润总额下面还有一个所得税费用，这个有数，净利润和利润总额差的就是这个数，老师我现在报企业所得税季报我不知道这个数填在哪行
84784974
2023 07/12 11:15
老师这个是图
郭老师
2023 07/12 11:19
好，这个所得税费用是你计提的第二季度的吗？
郭老师
2023 07/12 11:19
如果是的话，他抵扣不了企业所得税，他不需要在企业所得税里面填写，你交税是根据利润总额来的。
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