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请问我们已经抵扣过的发票，现在供应商又开了一张负数发票，一张同金额的正数发票，请问要做哪些处理呢？
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先红冲，增值税部分进项转出，
然后再做正常的分录
2023 07/12 11:20
84785005 
2023 07/12 11:27
这个具体要怎么分录呢？是我们购买的原材料
家权老师 
2023 07/12 11:28
借原材料 负数
贷应交税费-增值税-进项税转出
应付账款 负数
84785005
2023 07/12 11:30
意思是把之前做的分录冲红，然后再做一张正确的是吗？那现在正确的税费，是直接做进项税吗
家权老师
2023 07/12 11:33
是的，就是你说的那个意思
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