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行政单位财务会计做核销上年度其他应收款时，预算会计要做分录不？ 财务会计做账务处理 借，其他应收款 货，累计盈余， 对不对？
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你好，预算会计是要涉及资金进出才需要做，没有实际资金进出，不需要做
2023 07/12 11:41
84785031 
2023 07/12 11:43
财务会计分录这样做吗
84785031
2023 07/12 11:45
不做平衡支出，就出现预算会计结余大于财务会计银行存款
家权老师 
2023 07/12 11:49
你好，财务会计是没问题的。关键是为何要核销呢？
84785031
2023 07/12 11:54
收不回来 单位不存在了 是不是要做平行支出
家权老师
2023 07/12 11:59
你去年挂其他应收款的时候，也没做预算会计哈，现在也不做
84785031
2023 07/13 09:18
问题是不做，预算会计结余大于财务会计银行存款，出现账实不符
这是2018年发生的其他应收款，2019年来做冲销时出现财务会计银行存款和预算会计银行存款不相等
2018年没有预算会计，只是财务会计，2019年才开始实行预算会计
老师这种情况怎么调账？
家权老师
2023 07/13 09:20
以这个预收账款不存在资金进出，那么就不需要做预算会计.说明你19年做的那个预算会计是错的
84785031
2023 07/13 10:01
2019年没做预算会计，是并账时预算会计结余大于财务会计
如果是以前做错账了，应怎么调账？请教老师[抱拳]
家权老师
2023 07/13 10:11
预算会计说白就是收付实现制做账，只做资金的收付。结余也是资金的结余呀。跟财务会计有差额是正常的。为啥非要弄平呢？以前就不同步
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