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问题已解决
我们采购是借：库存商品 待认证进项，贷：应付，发票来了是：借：应交税费-进项，贷：待认证进项。 销售：借：应收，贷：主营业务，待转销，开了发票：借：待转销，贷：销项 这样做对吗？？计提都是正常计提的。
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暂估和发票上一样的，可以的。
2023 07/12 11:38
84785031 
2023 07/12 15:01
那我结转的科目借方写什么
郭老师 
2023 07/12 15:02
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税
84785031
2023 07/12 15:07
这不是计提的分录吗？？
郭老师
2023 07/12 15:09
好，这个是结转的，结转的增值税，结转需要缴纳的增值税。
84785031
2023 07/12 15:14
应交税费应交增值税转出未交增值税那这个科目余额在借方是对的吗？
郭老师
2023 07/12 15:16
对的是的是是这么做的。
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