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没有退的话，借其他应付款负数，贷营业外收入负数。

其中有一部分需要付给别家公司我这样做的分录 借:营业外收入（负数） 贷:银行存款 可是这个季度没有收入，季报时收入是负数，成本是0，请问这样报合理吗？

可以的，可以这么做的。

我这个是去去年的跨年度了，是不是需要用那个以前损益调整去冲账。因为我这个季度没有收入，也没有成本，就是没有业务，所以这个收入，变得复杂了，报表这个时候他那个成本也是零，他说那个。收入不能小于成本。所以这影响。是不是应该这样冲账，然后重新再，嗯，再做一笔分。金额很小，就1000多块钱，那我付给别人900多，自己就是还有600块钱，所以那个要不如果不这样冲账的话，因为这个月没有收入这报表的时候。不会通过。还有一个问题就是这个税务报表儿里面没有这个以前审议调整这个项目，那这样报表也不平呀。

你好，可以用以前年度损益调整，也可以用利润分配，未分配利润都可以的。如果你用以前年度损益调整，汇算性交在纳税调减，如果做了营业外收入，做到今年不需要调整了。

钱这个月退回去了。因为我之前没下这个其他应付款。

可以直接做相反的。今年也可以借以前年度损益调整，贷银行存款。

我做那个营业收入负数儿，这个时候吧，因为这个月既没收入成本也是零，他这个这个这个报表，他他提示这个季报提示。不，他说让调整。

你好，因为你下面的明细没有填写啊，你下面明细填写了负数的话，他就可以申报了。

不行的话，我把这个月把把这个推，把这个文章补贴，再推上两个月入账，等哪个月有收入的时候再。这个税务报表儿上没有这个以前年度损益调整，那个这个自然负债表儿咋报。那用那个未分配利润可以吗？借未分配利润， 贷银行存款。这样可以吗

可以的，可以这么做的。