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老师您好！如果1月份报无票收入2万，2月份又开出无票2万发票，还需要再开一张1月无票收入负数，那2月份申报增值税直接是0是吗
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你好，无票收入填写负数，然后开具的发票里面填写正数。
2023 07/12 11:41
84784947 
2023 07/12 11:47
申报增值税不是根据实际销售额和实际销售税额填写吗？一张正和一张负数正好是0，难道申报增值税专票填写2万正数，无票收入填写2万负数
郭老师 
2023 07/12 11:50
你好，你是一般纳税人还是小规模的？
84784947
2023 07/12 11:51
一般纳税人公司
郭老师
2023 07/12 11:52
一般纳税人未开具发票，那里是单独的，他和开具的发票不是列
附表一你可以看一下的，不能直接填写零。
84784947
2023 07/12 11:58
老师，那如果没有申报无票收入，平常有红冲发票，申报增值税可以按照税盘实际销售额和税额申报吗？还是和上面一样申报
郭老师
2023 07/12 12:00
和上面的一样申报最后是零，
合计起来是零呀。
84784947
2023 07/12 12:04
那不是无票收入红冲的发票，负数填写在哪里，还填写在附表一无票收入吗？但这个不是无票收入红冲的
郭老师
2023 07/12 12:12
附表一未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
郭老师
2023 07/12 12:12
是无票收入红冲的。你二月份难道不是红冲无票收入
无票收入负数和红冲无票收入不一样吗？
郭老师
2023 07/12 12:13
现在正好是申报期，你可以登录进去，你试一下零能申报了吧
84784947
2023 07/12 12:13
但是那个销项负数是开了发票的，是不是选择开具其他发票填写负数
84784947
2023 07/12 12:15
我们的系统申报0是可以申报的，我是举例子如果不是无票收入的红冲发票也不能按照税盘实际销售额填写吗？负数还要填写？
郭老师
2023 07/12 12:15
开的都是普通发票，篮子和负数的是这么做的。
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