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老师，你好，23年5月份交的22年度的企业所得税1,084.91元，怎么做账和计提呢
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借利润分配未分配利润
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税，贷银行
这个是小企业会计转则做账。
2023 07/12 11:41
84785041 
2023 07/12 11:57
我们是外账公司，以前有同事做到利润分配-以前年度损益调整，可以么
郭老师 
2023 07/12 11:59
你好，用未分配利润二级科目这个。
84785041
2023 07/12 12:12
他们这个用错了么
郭老师
2023 07/12 12:15
对，是的，用错了，不需要设置二级科目，以前年度损益调整。
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