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老师，这个是啥意思？是说我们这个季度要缴纳的增值税是17680.9吗？但是本期应补退税额又是这个数？
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同学你好，是的，正数表示应交，负数可退
2023 07/12 11:54
84784956 
2023 07/12 12:06
老师您看一下图片，都是正数嘞，那这个是说缴完之后又退税？而且这个税额是按3%算的嘞，今年的税率不是1%吗？
桂龙老师 
2023 07/12 12:41
这是指，你公司要交这么多税。
84784956
2023 07/12 12:59
好的，那我这个是不是还得填增值税减免税申报明细表？因为主表上的这个数是按3%的税率计算出来的？增值税减免税的本期发生额是应征增值税不含税销售额乘以2%吗？还是得用其他增值税发票不含税销售额乘以2%？
桂龙老师
2023 07/12 13:39
你开的是专票，不存在优惠。
如果开的的普票，要填减免
84784956
2023 07/12 13:44
开的普票，那是不是就是增值税不含税销售额乘以2%了吗？但是填了减免主表的应纳税额还是一样的，还是说不用管这个，到时候扣款就是按1%的扣？
桂龙老师
2023 07/12 14:12
主表是按照3%自动计算税款的
你只有填了减免表，不含税*2%
减免的金额才能引进主表进行减免
84784956
2023 07/12 14:18
我这样试了还是不行嘞，主表的金额还是没有变少嘞
桂龙老师
2023 07/12 14:20
你把你的主表和减免表截图看一下，要清楚的图片
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