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那个金税盘的280元普票可以全额抵扣增值税销项税额吧
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可以的，可以全额抵扣的
2023 07/12 11:54
84785039 
2023 07/12 11:55
这个280元一般什么时候填在增值税一般纳税人的附表四呢，是发生的当月填还是等到要抵扣的时候填呢。
郭老师 
2023 07/12 11:56
抵扣的时候填写就行。
84785039
2023 07/12 12:01
那6月份发生可以不填附表4是吧，要抵减增值税的话要不要填写增值税减免税申报明细表呢
郭老师
2023 07/12 12:02
你好对的，是的，需要的。
郭老师
2023 07/12 12:02
减免明细表
附表四
主表，
你抵扣的时候都需要填写。
84785039
2023 07/12 12:19
不抵扣的话可不可以先填呢，填了预留在可抵扣的那个余额里
郭老师
2023 07/12 12:20
你好，填写的话在附表四和减免明细表本期发生额里面，它不会留底的，在下一个月的期初余额里面显示，也是在这两个表里面的期初余额。
84785039
2023 07/12 12:25
嗯，如果当月发生的时候填写附表四和减免税表，次月抵扣的时候可以直接填主表减征额？
郭老师
2023 07/12 12:25
主表和实际抵扣金额。
84785039
2023 07/12 12:27
那就是还得填一次那个附表四和减免税表，是这个意思？
郭老师
2023 07/12 12:35
对的，是的，是这么多的。
84785039
2023 07/12 12:45
那还是实际要抵扣增值税的时候再填算了。
郭老师
2023 07/12 12:46
可以的，可以的，可以的。
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