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问题已解决
老师 请问一下，我们开给对方的专票，我们可以查到对方是否抵扣发票了吗？
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同学你好
这个查不到
2023 07/12 12:44
84784991 
2023 07/12 12:44
只能是问购买方吗
朴老师 
2023 07/12 12:52
对的
只能问购买方
或者去税局大厅看看他们帮你查不查
84784991
2023 07/12 14:15
老师，比如去年我们开给对方100万的发票，对方付了60万，还有40万未付，这40万在汇算清缴的前没有对应的成本已经调增交所得税，现经过与对方沟通，后期这40万可能不会付款 了，那我可以红冲这40万发票吗？
朴老师
2023 07/12 14:20
同学你好
这个可以红冲
84784991
2023 07/12 14:25
那已经交了这部分的企业所得税能申请退税吗？这40万的金额对应的发票是几份发票票面金额50万，我选择发票红冲只能冲掉50万吧，但是未付款是40万，难道冲红50万后在重开一笔10万的发票吗？
朴老师
2023 07/12 14:30
同学你好
对的
全额红冲然后再开蓝字的金额
84784991
2023 07/12 14:32
几份发票一起的，那是红冲50万还是100万？
朴老师
2023 07/12 14:41
这个是红冲一百万然后再开十万
84784991
2023 07/12 14:54
老师，你是不是打错了？原来开100万，未回款是40万，怎么是冲红100红开10万呢，还有能否申请退税你还没答复我？
朴老师
2023 07/12 15:01
红冲一百万再开六十万的发票
可以算预缴的
84784991
2023 07/12 15:22
我们是劳务公司，十万位的发票，只红冲50万重开10万不得吗？税您是说可退预缴的钱吗？那交的那部分企业所得税可不可以退吗？老师，您要回答详细点哦，不然看不明白
朴老师
2023 07/12 15:31
同学你好
不是一次性开的一百万吗
是一百万的发票开了十张吗
朴老师
2023 07/12 15:31
开了十张十万的发票吗
84784991
2023 07/12 15:35
意思是这样
朴老师
2023 07/12 15:40
那你就只红冲40万未回款的
84784991
2023 07/12 15:49
已经交的企业所得税能否申请退税？我们是劳务公司，如果无法联系对方把原来的发票原件退回的话那还能红冲吗，还有已经抵扣的也能红冲吗
朴老师
2023 07/12 15:57
抵扣的是需要转出的
不能抵扣了
84784991
2023 07/12 16:05
老师，信息我是一连问了几个问题的，您光回答一个问题，还有其他呢？
朴老师
2023 07/12 16:13
算预缴的抵减就可以了
抵减不完的可以申请退
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