00:10:00
问题已解决
请问老师，小规模上季度有作废的代开专票，上季度已申报，税费是负数，税未退，这季度开了电子专票，抵扣不了税费，税费也未退，现在该申报，但是应交税费哪里是负数，这该如何做账啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 负数的话； 你把应交税费-应交增值借方挂 金额挂着； 以后抵减； 正常可以抵减的； 你地方税务局不让抵减 吗
2023 07/12 13:07
84785036 
2023 07/12 13:13
我们这面要求全电发票，开的电子发票需要申报的时候才能在缴费，但是申报又不让抵减，系统又不能申请代开专票了，根本无法递减，只能这个月申请退税
meizi老师 
2023 07/12 13:14
你好； 找税务局问下是；如果不让抵减； 你就电子税务局申请退税哈
84785036
2023 07/12 13:19
税务局不让抵减，已经申请退税了，现在做账是需要吧上季度冲红作废的凭证 在做一个相反方向的凭证吗
meizi老师
2023 07/12 13:24
你好； 那就申退税； 到时相反做
阅读 227
描述你的问题，直接向老师提问
197
意见反馈
