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本季度普票小于30万，没有专票，增值税减免明细表怎么填？
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您好，按照2%减免的部分填写
2023 07/12 13:39
84785010 
2023 07/12 13:40
填减免项目还是免税项目？
东老师 
2023 07/12 13:40
这个是填写免税的金额
84785010
2023 07/12 13:42
减免明细表里不是有个减免项目表，还有个免税项目表，我填哪个？
东老师
2023 07/12 13:43
这个是填写减免明细表
84785010
2023 07/12 13:49
比如我本期不含税普票收入2000，应交税费20，主表填完小微企业免税销售额后，本期应交为0，那我填减免明细表是不含税收入＊2%=40，这和账务结转40，对不上了啊
东老师
2023 07/12 13:54
那这个就是填写到免税项目里面的
84785010
2023 07/12 13:56
免税项目的性质代码是什么，今年政策是普票不超30万全免吗？
东老师
2023 07/12 13:57
今年是一个季度不超过30万，是免征增值税
84785010
2023 07/12 13:58
那我这个是填免征项目表？性质代码是什么
东老师
2023 07/12 13:59
这个代码 我不太确定您可以看下有无合适的
84785010
2023 07/12 14:01
这个表税比对怎么弄
东老师
2023 07/12 14:02
你这么填写在哪个表里了
84785010
2023 07/12 14:03
这个是申报增值税的时候返回来的
东老师
2023 07/12 14:05
那这个减免税明细表你不填写，看看可不可以
84785010
2023 07/12 14:05
我没填写的时候，返回来的
东老师
2023 07/12 14:10
你直接按照票面金额填写小微企业免税销售额里面就可以
84785010
2023 07/12 14:11
我就是这样填的，提交反馈的表税未比对，入库税款异常
东老师
2023 07/12 14:12
你方便给我截图看看吗？
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