问题已解决

老师你好,我们是工程设备销售及安装的,开票是9%,然后现在我们有部分主合同之外的,小金额的,没有合同,只有联系函,要开9%的发票,且跨省的,请问这种没有没有合同开不了外经证该怎么预缴啊?

84784950| 提问时间:2023 07/12 13:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们现在补上一个合同不就可以了,必须开外境证,要不你预缴不了的。
2023 07/12 13:57
84784950
2023 07/12 14:08
现实情况是只有联系函,无法补合同,那这种怎么办?
84784950
2023 07/12 14:09
几千块钱如果不预缴要紧吗?
郭老师
2023 07/12 14:12
有风险的查到的话需要补税,而且有滞纳金要求严格的会有罚款。
84784950
2023 07/12 14:15
我们单位湖北武汉的,项目地是广东东莞的,那到时候我们把增值税全部缴纳在湖北武汉了,假如查到这个没有预缴,那缴税是在哪边缴纳啊?
郭老师
2023 07/12 14:16
在广东项目所在地。
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