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老师好，2022年的汇算清缴，前任会计3月份就做完了，没点扣款，6月份才扣款，见下面分录，生成的利润表上企业所得税这项没有数据，是没有结转吗
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同学你好
你看你表上结转损益了吗
2023 07/12 14:37
84784993 
2023 07/12 14:41
是系统结转损益生成凭证，有滞纳金，但是没有所得税
朴老师 
2023 07/12 14:50
直接结转损益就可以了
84784993
2023 07/12 14:53
是结转到本年利润，还是结转到利润分配-未分配利润，因为本年利润是系统一键结转，结转出来就没有所得税费用
朴老师
2023 07/12 14:59
结转到利润分配未分配利润
本年利润没有余额
84784993
2023 07/12 15:00
分录咋写的，所得税费用不能出现在贷方呀
朴老师
2023 07/12 15:06
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
先有借方的
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