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老师，刚专管员跟我说，我5月份申报的一笔进项税额转出没填，让我更正申报填入附表四，我不知道填哪行里，请指导下
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你好； 之前i有什么发票不允许抵扣； 你 转出了 开了红字信息表没有 ？
2023 07/12 14:50
84785009 
2023 07/12 15:00
5月份开了一笔红字，所以申报的时候填入了附表二20行，不填这那应该填哪啊
meizi老师 
2023 07/12 15:04
你好； 你是 一般纳税人； 你是什么业务 要转出的； 是hi你成本发票有问题吗 ？
84785009
2023 07/12 15:05
一般纳税人，因为5月份发现之前给人家开的发票开错了，所以开了红字，重新开的正数发票
meizi老师
2023 07/12 15:09
你好； 开错误了。 那也是购买方去进项税转出 ； 你是销售方不转出哦 ； 你只是红冲收入
84785009
2023 07/12 15:41
不对，我前面说错了，是人家给我的发票发现开错了，然后给我开了红字发票
meizi老师
2023 07/12 15:45
你好； 那就要转出的； 你去附表2 去进项税转出 ； 在其他栏次去转出哈
84785009
2023 07/12 15:47
详细说下附表怎么填呗，我填了附表二20行，专管员说填错了，填到附表四，我不知道怎么填
meizi老师
2023 07/12 15:49
你好；附表2 里面 有一个进项税转出； 里面有其他栏次去转出
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