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问题已解决
老师你好，我有一个问题想咨询下，我给我公司另外一家养老院做账，计提2月工资，当时也做了发放2月工资，凭证也都装订了，结果到4月份我才发现才发放2月工资。之前做了发放工资那笔在4月份能不能冲减，在重新做一笔呢
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之前提前做了发放工资的分录吗?实际发放是在4月份，你可以冲减后重新做账务处理
2023 07/12 15:02
84785040 
2023 07/12 15:05
好的，我还没冲减过。财务软件一般是红字冲销吧，不需要做相反的分录。是不是呢
江老师 
2023 07/12 15:09
直接点中这张凭证，选择红字冲销，直接就是做了相关的分录了。
84785040
2023 07/12 15:12
明白了，如果是冲一半的金额是不是改下金额就好了。谢谢
江老师
2023 07/12 15:13
如果是冲一半，就是修改一下金额，摘要改一下“部分冲销XX分录”。建议全部冲销后，重新按正确的金额做分录
84785040
2023 07/12 15:32
好的，谢谢老师，重新冲减，重新再做一次了。
84785040
2023 07/12 15:34
冲减的话不需要附原始凭证了吧
84785040
2023 07/12 15:36
更正过来的需要附原始凭证吗
江老师
2023 07/12 15:36
冲减的话，不需要附原始凭证，再更正就可以了
84785040
2023 07/12 15:39
更正需要附原始凭证吧
江老师
2023 07/12 15:39
更正凭证，你有原始资料就是凭证附件，没有，也是可能的
84785040
2023 07/12 15:44
这样子的话，冲销和更正也可以做一张凭证上了
江老师
2023 07/12 15:45
可以在同一张凭证上，也可以在先后顺序的凭证上。如10、11号，10号为冲销凭证，11号为更正凭证
84785040
2023 07/12 15:58
老师 这是我更正后的凭证，这样写可以吗
江老师
2023 07/12 16:01
这样是可以的，直接冲销后，在同一张凭证上更正。很容易看出问题，是多计提了工资费用
84785040
2023 07/12 16:05
好的，谢谢老师
江老师
2023 07/12 16:06
祝学习进步，工作顺利
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