免费问答

1、登录用友U8财务管理系统，打开财务会计模块； 2、定位到指定会计期间，点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”； 3、在弹出的反结账窗口中，点击“清空结账号”按钮，输入反结账凭证号，点击“确定”； 4、在出现的提示窗口中，点击“是”； 5、反结账操作完成后，在查询窗口中，可以查看到已经反结账的凭证，确认无误后，再点击“结账”按钮，完成对反结账凭证的所有操作。