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问题已解决
老师，收到的退质保金分录是借银行存款，贷其他应收款，因为这个质保金是之前另外一家公司（现在已经注销了）支付的，退到我们这个账户，其他应收款就是负数，怎么平账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 是科目入错了吗老师？这笔质保金之前付出去是另外一家现在已经注销的公司，现在退回到我们公司了，我们公司怎么入账
2023 07/12 15:44
84785027 
2023 07/12 15:46
付给付款的注销的那家公司的股东吗
84785027
2023 07/12 15:51
那我们收到这笔款，分录是借银行存款，贷其他应付款-付款方还是贷其他应付款-股东
84785027
2023 07/12 15:57
老师可以说明白点吗？哪个的委托付款说明？
84785027
2023 07/12 16:01
委托方已经注销了，是我们协议付款给我们的，我们跟注销的公司是一家的
84785027
2023 07/12 16:14
其他应付款二级明细是哪个？怎么平账
家权老师 
2023 07/12 15:39
这个记入其他应付款就可以了
家权老师
2023 07/12 15:45
直接挂其他应付款,以后付给他的股东就可以了
家权老师
2023 07/12 15:48
是的,就是那个意思的哈
家权老师
2023 07/12 15:53
得有打款方的委托付款说明
家权老师
2023 07/12 16:00
就是谁把款打给你的，就叫打款方写个说明呀?为什么把款打给你们
家权老师
2023 07/12 16:06
那就按协议挂往来就是了
家权老师
2023 07/12 16:14
协议里边怎么写的?
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