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老师，麻烦帮写下不发放工资的，社保医保计提，和缴纳的会计分录，分别写计提和缴纳，谢谢。已经缴纳了社保医保，但是没有发放工资，怎么操作合理规范？
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这工资以后再发防的吗
2023 07/12 16:07
84784964 
2023 07/12 16:20
不会发放的
84784964
2023 07/12 16:20
公司只帮交社保，怎么计提和缴纳，会计分录
郭老师 
2023 07/12 16:23
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
84784964
2023 07/12 17:26
前两个分录是计提，后一个分录是发放是吗？只交社保，不发工资，怎么操作合理？
郭老师
2023 07/12 17:36
对的，是的，个人负担的社保就是工资。
郭老师
2023 07/12 17:36
实际工资就是零的
84784964
2023 07/12 17:42
就是只计提个人部分社保就可以，不用计提公司部分是吗？
郭老师
2023 07/12 17:42
企业负担的，我给你计提了，
郭老师
2023 07/12 17:42
借管理费用社保这个就是啊。
84784964
2023 07/12 17:47
我们社保6月份开通好开始扣费了，但5月份的账没有做过计提，现在会计分录怎么写？
郭老师
2023 07/12 17:48
你好，现在补上就可以的，还是上面的。
84784964
2023 07/12 18:06
我这个月计提2次？
郭老师
2023 07/12 18:07
对的，是的，是这么做的。
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