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老师，我当月发票开多了，税也一起申报交了，次月红冲一部分发票了，现在次月红冲的部分税退回来了，我要怎么做分录
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你们交税的时候做的什么分录
2023 07/12 16:06
84785029 
2023 07/12 16:12
计提:借方应交税金 转出未交增值税
贷方 应交税金未交增值税
实际缴纳 借 未交增值税
贷 银行存款
venus老师 
2023 07/12 16:14
借银行存款，贷应交增值税——未交增值税
84785029
2023 07/12 16:15
那这样不是未交增值税一直挂着？
84785029
2023 07/12 16:16
退的附加税呢？怎么做
计提 税金及附加
应交税
缴纳 应交税
银行存款
venus老师
2023 07/12 16:28
你上面的计提:借方应交税金 转出未交增值税
贷方 应交税金未交增值税
要红冲掉哈，同学
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