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@郭老师 我们幼儿园每个月末的时候会结算幼儿伙食台账，但是发票还没有来，结算时的分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春，然后在下个月开发票来时的分录是：借：业务活动成本 负数 贷：其他应收款 负数 ，借：业务活动成本 正数 贷：其他应收款-苏秀春 正数，这前后这样做分录对吗
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对，是的，是这么做的。
2023 07/12 16:31
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老师，民办非盈利单位，去年把其他应收款做成了业务活动成本，借业务活动成本贷现金，今年可以调整为借其他应收款，贷业务活动成本吗？会不会影响利润？今年的汇算清缴要调增吗还是个以前一样处理？
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老师，结转成本的分录，借：其他业务成本贷：其他应收款-加工费，这样做管不
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你好。我们是非盈利的幼儿园。做伙食账的时候分录如下
借：保教活动成本－膳食服务成本-膳食材料-主食
贷：银行存款
并且已经操作每月的结转成本（系统一键结转）结转成本 分录如下
借：非限定性净资产
贷：保教活动成本－膳食服务成本-膳食材料-主食
现在教育局规定幼儿伙食费只能用于采购食材，不能构成幼儿园的成本。我需要调账，幼儿园食材的费用不计入膳食成本。作为其他应付款。分录如下
借：保教活动成本－膳食服务成本-膳食材料-主食 负数
借：其他应付款－幼儿伙食费 直接冲抵膳食成本
但是膳食成本最后的余额为－97187.58元。请问以上正确吗？怎样修改呢
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老师，您好，请问幼儿园摊销租金为什么要记到业务活动成本-非限定业务活动成本，为什么不是限定业务活动成本呢
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借 业务活动 贷 其它应收款 预算会计怎么做
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