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老师，总公司给分公司10000，分公司代付7000，剩下的3000归分公司，但是总公司开票作收入和缴税，分公司怎么做账？
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你好； 这个给10000给分公司是借款还是什么； 才好判断 ；增分录怎么做账的
2023 07/12 16:57
84784949 
2023 07/12 18:33
这个10000是让代付的，但是最后只付了7000
meizi老师 
2023 07/12 18:34
你好； 你们之间的业务怎么走的； 我看看业务 ； 为什么要代付7000 ； 这个3000是否是分公司收入； 你才能判断分公司是否要报税的
84784949
2023 07/12 18:35
剩下3000总公司没有要求退回
meizi老师
2023 07/12 18:35
你好； 分公司做 ； 借银行存款10000贷 其他应付款10000 ； 借其他应付款10000 贷银行存款 7000 ； 营业外收入 3000
84784949
2023 07/12 18:36
总公司 借银行存款
主营业务收入
应交税费
贷
应付职工薪酬
银行存款
84784949
2023 07/12 18:37
劳务派遣行业
84784949
2023 07/12 18:37
作营业外收入吗
meizi老师
2023 07/12 18:37
你总部这样做的意思是啥 ； 你做收入； 为啥贷方还这样走；
84784949
2023 07/12 18:42
总公司做收入，分公司代付
meizi老师
2023 07/12 18:43
那总公司做 ； 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 ； 销项税； 这样来做 ； 代付只是代付你下面的成本 ； 你做； 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 ； 借应付职工薪酬 贷其他应付款分公司
84784949
2023 07/12 18:44
老师，分公司的就是您说的那样做就行是吧
84784949
2023 07/12 18:46
好的，谢谢老师，祝你生活愉快，万事顺心
meizi老师
2023 07/12 19:11
不客气，对的，希望帮到你
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