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老师，你好。我们4月份开了一张发票出去，已确认收入已申报纳税。现在对方说发现发票有误，需要退回重开。我们要怎么做账务处理呢？谢谢
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
这个是开红字发票，
然后重新开借应收账款，
贷主营业务收入
应交税费
2023 07/12 17:43
84784980 
2023 07/12 18:07
好的，谢谢老师
郭老师 
2023 07/12 18:08
不用客气
工作愉快
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