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老师我们小规模建筑企业，申报第一季度增值税差额申报的，就是分包减去总包后的余额申报增值税，比如100-60=40，拿40填写了报表，但是所得税里面的收入就是100/1.03=97，他们金额就不一致了呀。
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您好，那个是不影响的，税务看的是总额的收入，也就是100
2023 07/12 17:46
84784960 
2023 07/12 17:47
增值税报表和所得税报表里面收入不一致了，我处理的对不对啊！
小锁老师 
2023 07/12 17:50
这个是没错的，是按照这样的
84784960
2023 07/12 17:53
税务不会预警呀
小锁老师
2023 07/12 17:54
这个不会，因为这个情况是客观存在的
84784960
2023 07/12 17:59
老师这个是我之前处理的，1⃣️里面的收入那个是2⃣️的差额填写的，所得税季报填写的收入金额就是2⃣️那里面的收入除开税后的金额填写的，两张表的收入差异就很大！小规模这么处理的是对的嘛
小锁老师
2023 07/12 18:25
对的，我看了一下，这个是没错的
84784960
2023 07/12 18:27
增值税报表和所得税报表收入差异就很大。这么没问题吗。
小锁老师
2023 07/12 20:16
这个是是没关系的，这个是可以解释的，你好
84784960
2023 07/12 20:19
老师看看了。这个是对应季报的所得税表，里面营业收入金额，增值税附表一2那个表，里面总包含税收入减去税之后的的不含税金额填写的。我申报增值税和所得税方式没问题蛮
小锁老师
2023 07/12 20:21
嗯对，这个是没问题的
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