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老师麻烦你看看我图片里面红色的问题了
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同学 那就需要查看一下 存不存在未开票部分 在企业所得税里面确认收入了 但是忘记在增值税申报表申报了
2023 07/12 18:46
84784960 
2023 07/12 18:48
老师我是这个意思，因为是小规模的建筑行业，按照差额申报增值税，差额就是收入-分包后的金额申报增值税的，但是所得税里面的营业收入就是总开票收入，两张表的的收入金额就对应不上了
软软老师 
2023 07/12 18:56
那这个是没有问题的
84784960
2023 07/12 18:56
两张表的收入不一致，没有问题吗？税务不会找我问原因吗？
软软老师
2023 07/12 18:57
你是聪什么时候开始差额申报的
软软老师
2023 07/12 18:58
如果税局找你就做情况说明
84784960
2023 07/12 19:00
一季度开开始的，我们项目全都是清包工，只是这个季度想起来，两张表收入金额肯定不一致，那老师那我填写方式是对的吗
软软老师
2023 07/12 19:02
同学 你好 填写的方式是对的
84784960
2023 07/12 19:05
老师 我在确定一下，我比如本期的收入100分包40。增值税附表填写的总收入减去总分包，生成增值税主表的差额本期征税收入是60，但是企业所得税里面的本期收入填写100，两张表的这个差异是正常的，我填写方式是没有问题的？
软软老师
2023 07/12 19:58
同学 你好 就是这样的
84784960
2023 07/12 19:59
谢谢老师，那税务预警，我只要填写没问题就不怕啦
软软老师
2023 07/12 20:37
童鞋 你好 是的 只要填写完 没有问题 就没啥可担心的
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