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请问下 我上个季度暂估了10200的成本 现在成本确定回不来了 想要红冲怎么红冲啊
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您好，把暂估冲红就可以了，就是做负数分录
2023 07/12 18:45
84784966 
2023 07/12 18:56
老师 我之前做的暂估的分录是这样的 借 主营业务成本10200 贷 应付账款-暂估 如果直接红冲了 那主营业务成本就是负数了 合理吗
刘艳红老师 
2023 07/12 18:57
借：主营业务成本-10200 贷 应付账款-暂估-10200，这样没有问题，因为你前面多做了
84784966
2023 07/13 10:43
那利润表体现出来的就是主营业务成本事负数 没关系吗老师
刘艳红老师
2023 07/13 10:45
为什么是负数了，主营业务成本减少就可以，你们前面没有主营业务成本吗？
84784966
2023 07/13 17:44
是的老师 前面没有主营业务成本
刘艳红老师
2023 07/13 17:58
你前面不是暂估了吗？
刘艳红老师
2023 07/13 17:58
这个月一正一负就平了呀
84784966
2023 07/13 18:02
是这样子的 老师 暂估是我上个季度暂估得 这个季度红冲 因为票以后也回不来了 一正一负拉到了季度这 这个季度报表体现的就是成本那是负数
84784966
2023 07/13 18:02
这样成本是负数可以吗
刘艳红老师
2023 07/13 18:05
成本是负数，那就得要交税了
刘艳红老师
2023 07/13 18:06
你们没有其他成本票，是吧
84784966
2023 07/13 18:07
交税没关系 也没有其他成本票 老师 现在想明白成本是负数这样没关系吧 合理吗
刘艳红老师
2023 07/13 18:09
可以的，这个没事的，税务局能看明白
84784966
2023 07/13 18:12
好的好的 谢谢老师
刘艳红老师
2023 07/13 18:12
不客气，很高兴帮您
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