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老师好，我们外贸企业申报6月所属期的增值税，进项我抵扣勾选了50，退税勾选了60，申报增值税进项税的时候，进项总额我是需要申报110抵扣勾选+退税勾选，还是只申报抵扣勾选的50？
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你好，退税勾选是几月份勾选的？
2023 07/12 18:44
84784995 
2023 07/12 18:45
老师好，退税勾选操作是7.11日操作的。但是业务属于6月的业务，申报增值税所属期属于6月
郭老师 
2023 07/12 18:46
你好，那只填写抵扣勾选的就可以
退税勾选的下个月申报
84784995
2023 07/12 18:48
老师，问一下为什么两个老师说的不一样？那个朴老师说需要6月申报，我正想着怎么改增值税表呢？所以想向您确认一下
郭老师
2023 07/12 18:49
你好，第一行，第二行填写50
因为退税勾选和抵扣勾选不一样的，他只能在次月申报，具体的你可以明天问一下你税务局那边。
84784995
2023 07/12 18:53
老师，您说的次月申报是申报增值税的退税勾选进项还是出口退税的申报啊？
郭老师
2023 07/12 19:07
选择了退税勾选之后，次月申报增值税
84784995
2023 07/12 19:07
老师，我想问的是增值税的进项我7月份勾选的6月所属期的退税进项勾选发票，这个60的进项税，我需要申报到6月所属期的增值税申报表里，还是申报到7月所属期的申报表里
郭老师
2023 07/12 19:09
你好，次月不就是所属期七月份。
84784995
2023 07/12 19:37
老师好，您的意思是申报7月所属期的增值税的时候申报在第26行是吗？
郭老师
2023 07/12 19:38
26到28，还有35栏里面
都需要
84784995
2023 07/12 19:41
申报6️所属期的增值税的时候退税勾选的60不填写是吗？
郭老师
2023 07/12 19:46
对的，是的，是这么做的
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