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5五分进项发票已经抵扣，6月份又给红冲了，我公司却做不了进项税额转出怎么办？谢谢老师
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你好，5五分进项发票已经抵扣，6月份又给红冲了，那是做进项税额负数，而不是做转出处理啊
比如正数进项10万，红冲进项1万，那进项就是按9万填写
2023 07/12 20:25
84785005 
2023 07/12 20:28
麻烦老师指导我一下，具体怎么操作，拜托
邹老师 
2023 07/12 20:28
请仔细看我回复的内容
84785005
2023 07/12 20:29
我在那个表里边填写
邹老师
2023 07/12 20:30
你好，是增值税附表二里面啊
84785005
2023 07/12 20:32
老师在本期进项税额哪里吗？
邹老师
2023 07/12 20:33
你好，是的，是这样的
84785005
2023 07/12 20:42
谢谢老师
邹老师
2023 07/12 20:42
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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