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老师，就是我报这个月的税，然后财务报表报送了，但是利润表中的应交企业所得税和季报的应交企业所得税数字不一致，后来我发现季报的企业所得税自动弥补了上年度的亏损导致数字不一致，那我需不需要把财务报表的企业所得税应纳税调了和季报的企业所得税的数字一致？
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您好
需要把计提的企业所得税调整为跟季度申报表的所得税金额一致
2023 07/12 22:27
84785038 
2023 07/12 22:30
怎么调整，可以说一下吗，直接改一下金额吗？还是要怎么调整
bamboo老师 
2023 07/12 22:31
请问您账上计提分录怎么写的？
84785038
2023 07/12 22:31
麻烦详细点和我讲解一下，谢谢，非常感谢，我很着急
bamboo老师
2023 07/12 22:31
您前面计提所得税费用的时候分录怎么写的 麻烦您写下 我好给您调整啊
84785038
2023 07/12 22:58
借:所得税费用900
贷应交税费-应交企业所得税900
bamboo老师
2023 07/12 23:01
请问多计提了多少金额 比如是300
借：所得税费用 -300
贷：应交税费-应交企业所得税 -300
这样写分录调整就好了
84785038
2023 07/12 23:12
计提多了
84785038
2023 07/12 23:13
那要不要备注一下为什么冲减？实际税负5%，那以后每个季度预缴，都不能看全年的本年利润
84785038
2023 07/12 23:13
不能看全年的利润总额，说错了
bamboo老师
2023 07/12 23:15
您所得税费用是几月份计提的？不能返结转修改计提凭证吗？
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