老师，我们的第一季度开了5万的发票，忘了红冲29万，报增值税按照34万报的，但是报企业所得税收入时按照5万报的，第二季度开了400万发票，报增值税按照400-29报的，报企业所得税时按照多少报？第一季度报错了，第二季度怎么纠正？_实务

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老师，我们的第一季度开了5万的发票，忘了红冲29万，报增值税按照34万报的，但是报企业所得税收入时按照5万报的，第二季度开了400万发票，报增值税按照400-29报的，报企业所得税时按照多少报？第一季度报错了，第二季度怎么纠正？

84785012| 提问时间：2023 07/12 23:04

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软软老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师,CMA

同学你好关于企业所得税预缴期间不用更正只要累计第二季度申报是正确的还有年底汇算清缴是正确的就可以了

2023 07/12 23:15

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