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小规模公司六月账务需要计提所得税吗
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你好，需要交所得税就需要计提
2023 07/13 08:50
84785001 
2023 07/13 10:32
请问计提所得税，是不是看金蝶上的科目余额表的未分配利润来计提
家权老师 
2023 07/13 10:36
本季度应交所得税=利润总额本年累计*税率-本年已交所的税
84785001
2023 07/13 10:52
这个是我们上次汇算清缴剩下的，请问怎么处理呢
家权老师
2023 07/13 10:56
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
84785001
2023 07/13 10:56
这个是我们可以用来弥补亏损的额度，比如我们现在要交10万的税，是可以减点这96167.96的吗
家权老师
2023 07/13 10:56
嗯嗯，可以先弥补这个亏损的
84785001
2023 07/13 11:07
那就是这个月要交的100000元的税，减点这9.616796元，等于3832.04元，这就是要交的税
家权老师
2023 07/13 11:08
是的，就是那样计算的哈
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