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老师，小规模企业开了1%的专票，和3%的专票，申报表怎么填报
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你好。填写到申报表的第1行和第3行。
如果全部销售额小于30万，1%税率对应减免2%的部分填写到减免表。
2023 07/13 09:05
84784959 
2023 07/13 09:07
老师附列资料一怎么填写
玲老师 
2023 07/13 09:13
你好，这个会自动带出来缴纳的增值税，然后您看一下数据对就可以提交了。
84784959
2023 07/13 09:14
老师第一行有个扣除不含税销售额(其中1%征收率)这个需要把开了1%不含税收入进去吗？
玲老师
2023 07/13 09:19
好是的，第1行就是第1行就是填写你全部的固含税销售额。
玲老师
2023 07/13 09:19
1%税率和3%税率的都是填写不含税的销售额。
84784959
2023 07/13 09:20
老师我说的附列资料一，不是申报表
玲老师
2023 07/13 09:25
你好，是按照实际缴纳的增值税来计算附加税的。税依据是实际缴纳的增值税报表会自动带出来数据。
84784959
2023 07/13 09:26
老师附列资料一不是附加税的表
玲老师
2023 07/13 09:30
你好，截图看一下具体哪一个？
84784959
2023 07/13 09:35
就是这表第一行有个扣除不含税销售额(其中1%征收率)这个需要把开了1%不含税收入进去吗？
玲老师
2023 07/13 09:37
好，我看您截图，这正是扣除明细表差额计税的才填写这张表。
玲老师
2023 07/13 09:37
然后咱们减免表，只填写1%发票。对应减免2%的那一部分，填写着减免表。
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