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问题已解决
到年底老板个人往来其他应收款和其他应付款要怎么处理啊？、
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你好，可以冲销掉 借；其他应付款 贷；其他应收款
2018 01/05 16:15
84785042 
2018 01/05 16:19
哦，老师两个科目可以互相冲销掉的啊，外账上面也可以吗？
邹老师 
2018 01/05 16:19
你好，如果明细都是老板个人，是可以抵消的
84785042
2018 01/05 16:22
那请问外账上面做这笔冲销掉分录在哪块做笔比较合适啊？
邹老师
2018 01/05 16:23
你好，可以在年末处理
84785042
2018 01/05 16:27
嗯好的，那老师这个冲销掉后还有余额的话就放到下一年处理对吗
邹老师
2018 01/05 16:28
你好，可以放在以后年度处理的
84785042
2018 01/05 16:33
好的，那老师请问基金是应该进哪个科目
邹老师
2018 01/05 16:34
你好，是基金投资吗
84785042
2018 01/05 16:34
不是，就是地税申报的时候那个工会经费等
邹老师
2018 01/05 16:35
你好，通过管理费用科目核算，同时计入应付职工薪酬
84785042
2018 01/05 17:07
老师，请问这个资本增值怎么填啊
邹老师
2018 01/05 17:09
你好，按当年增加的实收资本+资本公积金额填写
84785042
2018 01/05 17:10
那老师请问那个我们公司才开2个月，没有收到实收资本啊
邹老师
2018 01/05 17:11
你好，没有收到就填写0
84785042
2018 01/05 17:13
好的，老师有这样的情况，就是我票开给对方了，是15万，然后对方给我们20万的承兑汇票，我拿到私人处贴现了，中间有手续费，我们承担了，又还5万承兑给对方了，贴现的钱打到老板私人账户了，没有走公帐，那这样的情况怎么做外账啊？
邹老师
2018 01/05 17:14
借；应收票据 贷；应收账款 应付票据
借； 其他应收款 财务费用 贷；应收票据
84785042
2018 01/06 09:33
老师请您帮我看看这个上面的问题是如何弄？
邹老师
2018 01/06 09:42
营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括期间费用，税金及附加
营业收入=主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入
利润总额就是你利润表的 利润总额
84785042
2018 01/06 09:51
好的，明白了，谢谢老师
邹老师
2018 01/06 09:54
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
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