00:10:00
问题已解决
老师，咨询一个问题，6月份我们预付了一笔款，借预付账款10贷银行存款10，暂估了一笔成本，借主营业务成本50贷应付账款暂估50，7月份的时候回来一笔发票，我做借主营业务成本-10贷应付账款暂估-10，借主营业务成本10贷预付账款10，这样行吗？（还是说预付账款的票单独冲，暂估的在单独冲）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，他回来的发票只是一部分是吗？没有全部回来，如果没有的话，你这么做可以的。
2023 07/13 10:00
84785015 
2023 07/13 10:04
预付账款的不应该是单独回来一份发票吗？然后冲减暂估的时候不应该还是另外在回来发票在冲减吗？
84785015
2023 07/13 10:05
我觉得我这一笔发票直接把暂估和预付都冲减没了
郭老师 
2023 07/13 10:05
预付账款可以单独回来发票，也可以和其他的产品一块的，他不一定非得单独回来发票。
没这个规定的。
84785015
2023 07/13 10:09
那就是说，我这预付账款虽然没有回来发票，但是钱给对方了，我当月可以暂估这笔成本对吧，回来发票就把暂估的冲掉连带预付，是这么理解吗？
郭老师
2023 07/13 10:13
对的，是的，可以这么理解的。
阅读 298
描述你的问题，直接向老师提问
472
意见反馈
