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老师，之前没建账，新用业财一体化系统，期初录完了，借贷累计不平处理呢
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你这个借贷期初余额是哪里来的？
2023 07/13 10:29
84784966 
2023 07/13 10:35
是我录的期初，可是录完了资产负债平了，借贷累计不平
郭老师 
2023 07/13 10:36
你好，你这个期初数据是哪里来的？是你报表里面的吗？是上一个月月末余额吗？
84784966
2023 07/13 10:37
不是，之前没有账，是根据实际一项项填写的
郭老师
2023 07/13 10:40
你好，差额放到未分配利润里面去。
84784966
2023 07/13 10:43
放了，所以资产负债平了，但是借贷累计不平不知道为什么，这些损益科目也都录期初了 ，要不那些费用没有期初数
郭老师
2023 07/13 10:45
你好，这个借贷累计也是在未分配利润里面。
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