问题已解决
请问老师,小规模未开票收入填增值税申报表第几行?因为餐饮有减免税2%的,我增值税申报表填在第一行,减免税表也同时计算填入,报送时比对失败,这个该怎么填?
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速问速答你好; 2季度开专票和普票分别开了好多 ; 季度超过30万没有; 好判断的
2023 07/13 10:28
84784951
2023 07/13 11:52
季度超30万了,6月开了28万多普票,另外有2万多未开票收入,专票没有开
meizi老师
2023 07/13 11:53
你好; 那你 在1栏次和3栏次报增值税 ; 减免表 写2-4栏次 减免2%比例
84784951
2023 07/13 11:57
我就是这样填的,可是比对失败了,就是最开始我上传的图片那样显示,你看一下
84784951
2023 07/13 12:01
应该全电发票开的28万多,我报30万多,减免税难道只能填28万的2%吗?未开票的2万多不能减免2%?
meizi老师
2023 07/13 12:08
你好; 有什么提示的; 截图来看看; 无票收入也有2%减免的
84784951
2023 07/13 13:46
麻烦老师再看看,应该怎么操作呀?
meizi老师
2023 07/13 13:51
你好; 减免表 把无票收入和开票收入合计的不含税金额 *2%计算写 ; 直接报哈; 这个是因为系统没有识别到你无票收入而已;
84784951
2023 07/13 14:03
我就是这样填的,但是就是它就出现比对失败了
meizi老师
2023 07/13 14:06
你好; 强制性报即可; 直接报