00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人开专票和普票既开了1%和3%，增值税减免税明细表里怎么填？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这里填写1%的不含税销售额乘以2%，如果你的普通发票3%的需要交增值税，这里也加上。
2023 07/13 10:46
郭老师 
2023 07/13 10:46
如果是本普通发票不需要交税的，这里1%的不含税销售额不要加上普通发票。
84785006 
2023 07/13 10:49
也就是说增值税减免明细表发生额只要填写专票1%的金额，税额乘以2%
郭老师
2023 07/13 10:50
你好，普通发票不需要交税的事。
84785006
2023 07/13 10:51
普票开的1%不交税，就不需要填写在减免税明细表中了，对吗
郭老师
2023 07/13 10:52
对的，是的，是这么做的。
阅读 321
描述你的问题，直接向老师提问
341
意见反馈
