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问一下去年的供应商因未核对，但已结账，怎么调整账务，去年多挂账1000今年怎么调一下账
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你好，多挂1000，借应付账款1000贷原材料。
2023 07/13 11:01
84784951 
2023 07/13 11:10
那成本也是多计算了
宋生老师 
2023 07/13 11:14
你好，如果有多记了也是需要修改。
84784951
2023 07/13 11:14
因为是去年的我是做了两笔分录，一个是借 应付账款1000，贷原材料，还做了个 借 原材料 贷以前年度损益调整的分录，调整成本
84784951
2023 07/13 11:16
但是这样做了后利润表的净利润金额与资产负债表的未分配利润金额不一致
宋生老师
2023 07/13 11:16
对的，分录就是这样子。
84784951
2023 07/13 11:16
该怎么调整呢
84784951
2023 07/13 11:22
但是这样为什么利润表的净利润本年累计金额跟资产负债表的未分配利润不一致了
宋生老师
2023 07/13 11:22
你好！这个没关系，不用调
84784951
2023 07/13 11:47
这个利润表与资产负债表的勾稽关系不平也没有影响哈！
宋生老师
2023 07/13 11:47
你好！是的。这个没关系
宋生老师
2023 07/13 11:47
你好！你要调也可以调的，调去年的年报期末
84784951
2023 07/13 11:49
嗯呢知道了
宋生老师
2023 07/13 11:50
你好！欢迎下次再来探讨
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