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问题已解决
老师，刚接手一家公司，然后前期是没有用金蝶，，后面有金蝶了但是固定资产没有，现在我要怎么做呀 现在的固定资产我要怎么折旧呀
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好，您录入期初的时候，把固定资产卡片也录入进去。然后您就可以正常折旧了。
2023 07/13 11:15
84784966 
2023 07/13 11:25
就是他录期初的时候，没有把固定资产录入
玲老师 
2023 07/13 11:31
好，您需要录入的，那您现在可以补充录入一下。
84784966
2023 07/13 13:49
这个分录要怎么录啊
玲老师
2023 07/13 14:10
你好，借固定资产贷未分配利润。
84784966
2023 07/13 14:29
金额要怎么填 为啥是未分配利润
玲老师
2023 07/13 14:34
因为你原来没有录入这个差异，一般都是计入未分配利润的，所以这样更正的。
84784966
2023 07/13 14:41
然后再每个月分摊 借管理费用--冻库/货车折旧费 贷固定资产 这样子嘛
玲老师
2023 07/13 14:42
贷方是累计折旧，不是固定资产。
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