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请问老师，小规模未开票收入填增值税申报表第几行？因为餐饮有减免税2%的，我增值税申报表填在第一行，减免税表也同时计算填入，报送时比对失败，这个该怎么填？
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你好，季度30万以内的在第十栏，超过的在第一行和第二行。
2023 07/13 11:17
郭老师 
2023 07/13 11:17
超过的在第一行和第三行里面，刚才打错了，不需要交税的，减免明细表不用填写。
84784957 
2023 07/13 13:39
老师好，季度超30万了，6月开了28万多普票，另外有2万多未开票收入 就是想把开票的28万多和未开票2万多的收入一起报税，增值税申报表，怎么填？减免税申报表怎么填？ 我在1栏次和3栏次报增值税，减免表 写2-4栏次减免2%比例 ，可是比对失败了
郭老师
2023 07/13 13:45
第一行和第三行填写不含税的销售额。无票收入将有发票的。
郭老师
2023 07/13 13:45
无票收入加有发票的，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面，用第一行不含税的金额乘以2%。
84784957
2023 07/13 14:23
我是这样填的，可是为什么出现比对失败了，那要强制申报？ 麻烦老师看一下，就是显示这样了
郭老师
2023 07/13 14:26
截图看一下你的主表和减免明细表。
84784957
2023 07/13 15:36
麻烦老师看一下 呢
郭老师
2023 07/13 15:38
你好，忽略提交就可以了
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